PG/2011/14008/SL							Cagliari 21/06/2012
Lettera inviata solo tramite tele-fax
SOSTITUISCE L’ORIGINALE

Responsabile del Servizio Provv. ed Economato 
             Dott.ssa Maria Teresa Piras

Oggetto: Richiesta preventivo con il sistema della Procedura Negoziata per la fornitura annuale di nr. 450 (vari dosaggi) Novoseven  (principio attivo Eptacog alfa attivato) per le esigenze della UOC DI Medicina Interna ed Emocoagulopatie del P.O. di Monserrato dell’ A.O.U. di Cagliari– CIG NR 4359727089

									   Spett.le Ditta			
NOVO NORDISK SPA				
FAX		

Codesta Ditta è invitata a presentare la migliore offerta economica  per la fornitura annuale di nr. 450 (vari dosaggi) Novoseven  (principio attivo Eptacog alfa attivato) per le esigenze della UOC DI Medicina Interna ed Emocoagulopatie del P.O. di Monserrato dell’ A.O.U. di Cagliari.  - CIG NR. 4359727089

La fornitura dovrà essere eseguita alle condizioni indicate nella presente lettera d’invito.

        Codesta Ditta dovrà far pervenire l’offerta mezzo fax al n° 070/6092288 entro le ore 12,00 dell’11/07/2012   indicando in oggetto la dicitura “Contiene offerta economica per fornitura annuale di nr. 450 (vari dosaggi) Novoseven  (principio attivo Eptacog alfa attivato)”.

L’offerta economica, dovrà contenere il prezzo unitario ed il costo complessivo dell’intera fornitura, specificando  il prezzo del prodotto di listino e la percentuale di sconto a noi praticato, dovranno altresì essere dichiarati i tempi di consegna del materiale. 

I quantitativi indicati sono presunti e non sono impegnativi per l’acquirente;

La fornitura dovrà quindi essere assicurata anche per quantità maggiori o minori ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni, nel periodo di riferimento. Gli invii saranno subordinati alle richieste periodiche inoltrate dall’acquirente, 

La Ditta dovrà indicare il tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna all’Azienda.

Il materiale, al momento della consegna  sarà sottoposto a verifica con l'ordinativo. In caso di non accettabilità della fornitura, la Ditta s'impegna all'immediata sostituzione con merci ben accette al responsabile  del Servizio Farmacia  o suo delegato il cui giudizio sarà inappellabile.

L'Amministrazione non assume responsabilità per il deperimento o la perdita delle merci respinte o non ritirate dal fornitore.

Il preventivo dovrà indicare una validità minima di 90 giorni. I prezzi indicati nell’offerta dovranno rimanere invariati per tutto il tempo necessario alla fornitura, dovranno essere comprensivi di imballo, carico, ed ogni altro onere accessorio. L’offerta dovrà evidenziare l’aliquota I.V.A.

La Ditta con la presentazione dell’offerta, accetta incondizionatamente le clausole contenute nella presente lettera d’invito.

Il materiale aggiudicato,  dovrà essere consegnato al Servizio Farmaceutico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, entro i termini indicati in offerta.
 
Il pagamentodel corrispettivo dovuto avverrà a seguito di presentazione delle fatture fiscalmente regolari da parte del soggetto aggiudicatario, entro 60 giorni decorrenti dall’attestazione di regolarità e conformità della fornitura rilasciata dall’esecutore del contratto.
 
L’aggiudicazione definitiva della fornitura è adottata con Atto Deliberativo del Direttore Generale dell’A.O.U.; tale provvedimento, può essere revocato per motivate esigenze di interesse pubblico o nel caso in cui la fornitura dovesse risultare superflua o comunque dannosa per l’Amministrazione. 

OBBLIGHI derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” si comunica che alla presente procedura è stato attribuito, dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro Servizi e Forniture, il n° CIG 2951204295, lo stesso dovrà essere riportato in offerta.

La Ditta dovrà allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento della tassa intestato a Autorizz. Contrib. Pubb. Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma indicando il nr. CiG sopra riportato,  in quanto la fornitura di cui trattasi supera l'importo di €. 150.000,00 ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a indicare il predetto CIG nella bolla di accompagnamento della fornitura nonché nella relativa fattura e a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O.U. di Cagliari, fax n° 07051096650 email  gmurru@aoucagliari.it, o molai@aoucagliari.it, ove non già provveduto,gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, come pure ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
In caso di subappalto o subcontraente l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi della legge 675/96 si precisa che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per finalità inerenti il presente procedimento.

Per qualsiasi informazione amministrativa contattare il Servizio Provveditorato- Economato  rif. Sig.ra Scano Loredana al seguente indirizzo loscano@aoucagliari.it –telef. 070/6092456 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Teresa Piras 070/6092130 fax n 070/6092288.- e-mail: mariapiras@aoucagliari.it

                                                                                           Resp.le Serv. Provv. ed Economato
                                                                                      D.ssa  Maria Teresa Piras